一、概述:
   不合格品指未滿(mǎn)足企業(yè)要求的產(chǎn)品或工作,為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。應編制形成文件的程序，以規定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責和權限。目的是對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格的非預期使用或交付。主要范圍:適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。

二、主要內容
   適用時(shí)，組織應通過(guò)下列一種或幾種途徑處置不合格品：
a) 采取措施，消除發(fā)現的不合格；
b) 經(jīng)有關(guān)授權人員批準，適用時(shí)經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；
c) 采取措施，防止其原預期的使用或應用；
d) 當在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。
   在不合格品得到糾正之后應對其再次進(jìn)行驗證，以證實(shí)符合要求。
應保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄（見(jiàn)4.2.4）。
1  目的
  對不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止不合格品轉序、包裝和交付。
2  適用范圍
  適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。
3  職責
3.1 技術(shù)部負責不合格品歸口管理工作.
3.2 技術(shù)部根據產(chǎn)品技術(shù)標準，下達不合格的判斷的處置依據，負責不合格品的返工后的復檢，并負責組織相應部門(mén)對不合格品的現場(chǎng)評審和決定處置方式。
3.3 各相關(guān)部門(mén)參加不合格品的現場(chǎng)評審，負責對不合格品的處置的實(shí)施。
4  工作程序
4.1 不合格的種類(lèi)及處置部門(mén)：
a) 采購產(chǎn)品中的不合格品由生產(chǎn)部處置決定，市場(chǎng)部進(jìn)行實(shí)施處置；
b) 成品/半成品的不合格品生產(chǎn)部處置決定，并進(jìn)行實(shí)施處置。
4.2  不合格品的標識
  由生產(chǎn)部在《硅微粉生產(chǎn)過(guò)程記錄卡》和《環(huán)保新型建材生產(chǎn)過(guò)程記錄卡》上，作好標識，通知處置實(shí)施部門(mén)，由實(shí)施部門(mén)對不合格品進(jìn)行返工。
4.3 不合格品的評審
4.3.1 生產(chǎn)部對各類(lèi)產(chǎn)品按標準要求分為合格和不合格項。
4.3.2 發(fā)生不合格時(shí)，生產(chǎn)部組織現場(chǎng)評審做好記錄。
4.4  不合格的處置
4.4.1 采購產(chǎn)品的不合格，市場(chǎng)部與供方聯(lián)系，按退貨方式處置。
4.4.2 半成品、成品的不合格，由各工序根據生產(chǎn)部提示的處置實(shí)施處置。不合格品的處置方式有：
  a)返工；             b)報廢。
4.4.3 不合格品返工后，由生產(chǎn)部檢驗人員重新檢驗或試驗并決定。
4.4.4 用戶(hù)退回的不合格品，由生產(chǎn)部決定處置方式。
4.4.5 對不合格品的處置方式產(chǎn)生不同意見(jiàn)時(shí)，由生產(chǎn)部組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議和決定處置方案。
4.5 不合格品的報告
4.5.1 凡進(jìn)行現場(chǎng)評審不合格品，由生產(chǎn)部組織填寫(xiě)不合格報告。
4.5.2 不合格的報告內容：
  a)參加評審的部門(mén)和人員；
  b)不合格品發(fā)生的狀況：包括責任部門(mén)和責任人、時(shí)間，不合格名稱(chēng)。
  c)不合格產(chǎn)生的原因；
  d)不合格品處置的方式。
4.5.3 生產(chǎn)部應在每半年將不合格品信息匯總，并反饋到總經(jīng)理。
4.5.4 對不合格品采取糾正措施具體按《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行。
4.6  對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或產(chǎn)品在開(kāi)始使用后，發(fā)現（可能）不合格時(shí)，生產(chǎn)部需采取相應的糾正或預防措施，必要時(shí)由市場(chǎng)部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿(mǎn)足顧客的正當要求。
5  相關(guān)文件
5.1 《記錄控制程序》
5.2 《過(guò)程和產(chǎn)品測量和監控程序》
5.3 《改進(jìn)控制程序》
6  質(zhì)量記錄
6.1 《不合格品檢驗處理記錄》Q(chēng)D/ＨＪ804-001
6.2 《不合格品檢驗處理臺帳》Q(chēng)D/ＨＪ804-002
6.3 《不合格品報告》Q(chēng)D/ＨＪ804-003

三、服務(wù)流程
1、不合格品控制流程圖

2、不合格品產(chǎn)生與控制流程圖